肥东县第三人民医院2023年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）单位预算表

1.肥东县第三人民医院2023年收支总表

2.肥东县第三人民医院2023年收入总表

3.肥东县第三人民医院2023年支出总表

4.肥东县第三人民医院2023年财政拨款收支总表

5.肥东县第三人民医院2023年一般公共预算支出表

6.肥东县第三人民医院2023年一般公共预算基本支出表

7.肥东县第三人民医院2023年政府性基金预算支出表

8.肥东县第三人民医院2023年国有资本经营预算支出表

9.肥东县第三人民医院2023年基本支出总表

10.肥东县第三人民医院2023年项目支出总表

11.肥东县第三人民医院2023年政府采购支出表

12.肥东县第三人民医院2023年政府购买服务支出表

13.肥东县第三人民医院2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥东县第三人民医院2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县第三人民医院2023年县本级对下转移支付预算汇总表

16.肥东县第三人民医院2023年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释 

 

肥东县第三人民医院2023年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）肥东县第三人民医院,又名肥东县精神防治院,系县级公立医院，承担全县基本公共卫生严重精神障碍管理服务，心理、精神障碍的诊疗、评估、康复、预防、培训、宣教等，精神及智力残疾鉴定、严重精神障碍患者危险等级评估及医疗救助等工作。

二、部门预算单位构成

2023年度肥东县第三人民医院纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，肥东县第三人民医院实有各类人员249人，其中在职227人，离休0人、退休22人。

三、2023年度主要工作任务

（一）以二十大精神为指引，不断加强党建工作，抓好党员队伍建设。

（二）持续加快人才引进。随着我院成功晋级为二级精神病专科医院，努力创建三级精神病专科医院，对人才的需求也越发旺盛，人才引进工作极其重要且愈发紧要。     

（三）建成心理咨询、睡眠障碍中心。近年来，存在心理问题和睡眠问题人群愈发庞大，且有年轻化趋势，也成为较为严重的社会问题。建成心理咨询、睡眠障碍中心，依托安徽省第一精神卫生专科联盟医疗资源，结合先进的监测诊疗设备，为心理、睡眠障碍的患者提供问卷、筛查、诊断、治疗、随访、康复一站式睡眠解决方案。

（四）做好精神医养中心主体建设等工作，计划2023年底投入使用。为全县域乃至周边区域精神障碍患者提供精防、医养、医疗为一体的全方面医疗服务。

（五）多措施并举，加强质控管理，为病人提供优质护理服务，进一步深化医护岗位技能培训考核工作。

 

第二部分  2023年单位预算表

肥东县第三人民医院2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.肥东县第三人民医院2023年单位收支总表（附件表1）

2.肥东县第三人民医院2023年单位收入总表（附件表2）

3.肥东县第三人民医院2023年单位支出总表（附件表3）

4.肥东县第三人民医院2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.肥东县第三人民医院2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.肥东县第三人民医院2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.肥东县第三人民医院2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.肥东县第三人民医院2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.肥东县第三人民医院2023年单位基本支出总表（附件表9）

10.肥东县第三人民医院2023年单位项目支出总表（附件表10）

11.肥东县第三人民医院2023年单位政府采购支出表（附件表11）

12.肥东县第三人民医院2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.肥东县第三人民医院2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.肥东县第三人民医院2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县第三人民医院2023年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.肥东县第三人民医院2023年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

  

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥东县第三人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。肥东县第三人民医院2023年收支总预算880.68万元（含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

肥东县第三人民医院2023年收入预算880.68万元，其中：一般公共预算拨款收入117.43万元，占13.33%，比2022年预算增加86.49万元，增长279.54%，增长原因主要是财政对退休人员的生活补助支出加大了投入；事业收入763.25万元，占86.67%，比2022年减少7072.83万元，减少90.26%，减少的原因主要是医保执行按床日付费，收入减少。

三、关于2023年支出预算情况说明

肥东县第三人民医院2023年支出预算880.68万元，比2022年预算减少6986.34万元，下降88.81%，下降原因主要是预算收入减少，支出减少。其中，基本支出880.68万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；肥东县第三人民医院2023年没有项目支出预算。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县第三人民医院2023年财政拨款收支预算117.43万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。按资金年度全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出109.37万元，占93.14%；卫生健康支出4.84万元，占4.12%；住房保障支出3.22万元，占2.74%。

与2022年预算相比，收、支总计各减少 6986.34万元，下降88.81 %。主要原因：医保按床日付费，医疗净收入下降，事业总收入下降。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县第三人民医院2023年一般公共预算拨款117.43万元，比2022年预算拨款增加86.49万元，增长279.54%。主要原因：主要是财政对退休人员的生活补助支出加大了投入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出109.37万元，占93.14%；卫生健康支出4.84万元，占4.12%；住房保障支出3.22万元，占2.74%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算109.37万元，比2022年预算增加85.25万元，增长原因是财政对退休人员生活补助投入加大，支出增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算4.84万元，比2022年预算增加0.96万元，增加27.74%，增加原因是对社会保障和就业投入加大。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算3.22万元，比2022年预算增加0.27万元，增长原因主要是人员增加，支出增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县第三人民医院2023年一般公共预算基本支出117.43万元，其中：

对个人和家庭的补助支出117.43万元，主要包括：退休费、生活补助。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

（如本单位无政府性基金预算拨款支出说明如下）

肥东县第三人民医院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县第三人民医院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

肥东县第三人民医院2023年没有安排项目支出预算。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

肥东县第三人民医院2023年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

肥东县第三人民医院2023年没有安排政府购买服务预算支出。 

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，肥东县第三人民医院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是2022年没有安排此项经费预算，2023年也没有安排此项经费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是2022年没有安排此项经费预算，2023年也没有安排此项经费预算。经费使用严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是2022年没有安排此项经费预算，2023年也没有安排此项经费预算。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平。主要原因是2022年没有安排购车计划，所有没有此项预算，2023年同样没有安排购车计划，所有也没有此项预算。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年肥东县第三人民医院没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

肥东县第三人民医院系非参公事业单位，无机关运行经费。

2023年肥东县第三人民医院机关运行经费财政拨款预算0万元，与2022年相比持平。原因是因为肥东县第三人民医院系非参公事业单位，所以无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2023年肥东县第三人民医院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，肥东县第三人民医院固定资产总金额（原值）7180万元，较上年增加95万元，其中，土地、房屋及构筑物4101万元、通用设备701万元、专用设备2230万元、其他资产148万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有11台（套），单位价值100万元以上的专用设备有4台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年肥东县第三人民医院单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年肥东县第三人民医院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：肥东县第三人民医院2023年预算报表（16张）

表一、2023年收支总表
部门/单位名称：082011-肥东县第三人民医院（肥东县精神卫生防治院）			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	117.43	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、其他收入安排	763.25	五、教育支出
事业收入	763.25	六、科学技术支出
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	231.58
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、卫生健康支出	567.68
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	81.43
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	880.68	本年支出小计	880.68
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	880.68	支出总计	880.68

表二、2023年收入总表
部门/单位名称：082011-肥东县第三人民医院（肥东县精神卫生防治院）													单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	其他收入
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	880.68		117.43				763.25	763.25
208	社会保障和就业支出	231.58		109.37					122.20
20805	行政事业单位养老支出	231.58		109.37					122.20
2080502	事业单位离退休	109.37		109.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.47						81.47	81.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.73						40.73	40.73
210	卫生健康支出	567.68		4.84					562.84
21002	公立医院	536.11		4.84					531.27
2100205	精神病医院	536.11		4.84				531.27	531.27
21011	行政事业单位医疗	31.57							31.57
2101102	事业单位医疗	31.57						31.57	31.57
221	住房保障支出	81.43		3.22					78.21
22102	住房改革支出	81.43		3.22					78.21
2210201	住房公积金	62.93						62.93	62.93
2210202	提租补贴	18.49		3.22				15.28	15.28

表三、2023年支出总表
部门/单位名称：082011-肥东县第三人民医院（肥东县精神卫生防治院）				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	880.68	880.68
208	社会保障和就业支出	231.58	231.58
20805	行政事业单位养老支出	231.58	231.58
2080502	事业单位离退休	109.37	109.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.47	81.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.73	40.73
210	卫生健康支出	567.68	567.68
21002	公立医院	536.11	536.11
2100205	精神病医院	536.11	536.11
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57
2101102	事业单位医疗	31.57	31.57
221	住房保障支出	81.43	81.43
22102	住房改革支出	81.43	81.43
2210201	住房公积金	62.93	62.93
2210202	提租补贴	18.49	18.49

表四、2023年财政拨款收支总表
部门/单位名称：082011-肥东县第三人民医院（肥东县精神卫生防治院）						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	117.43	一、一般公共服务支出
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	109.37	109.37
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	4.84	4.84
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	3.22	3.22
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	117.43	本年支出小计	117.43	117.43
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	117.43	支出总计	117.43	117.43

表五、2023年一般公共预算支出表
部门/单位名称：082011-肥东县第三人民医院（肥东县精神卫生防治院）				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	117.43	117.43
208	社会保障和就业支出	109.37	109.37
20805	行政事业单位养老支出	109.37	109.37
2080502	事业单位离退休	109.37	109.37
210	卫生健康支出	4.84	4.84
21002	公立医院	4.84	4.84
2100205	精神病医院	4.84	4.84
221	住房保障支出	3.22	3.22
22102	住房改革支出	3.22	3.22
2210202	提租补贴	3.22	3.22

表六、2023年一般公共预算基本支出表
部门/单位名称：082011-肥东县第三人民医院（肥东县精神卫生防治院）		单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	117.43
303	对个人和家庭的补助	117.43
30302	退休费	112.59
30305	生活补助	4.84

表七、2023年政府性基金预算支出表
部门/单位名称：082011-肥东县第三人民医院（肥东县精神卫生防治院）				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	本表没有发生数

表八、2023年国有资本经营预算支出表
部门/单位名称：082011-肥东县第三人民医院（肥东县精神卫生防治院）				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	本表没有发生数

表九、2023年基本支出总表
部门/单位名称：082011-肥东县第三人民医院（肥东县精神卫生防治院）			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	880.68	117.43
301	工资福利支出	750.09
30101	基本工资	316.23
30102	津贴补贴	24.20
30107	绩效工资	192.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.47
30109	职业年金缴费	40.73
30110	职工基本医疗保险缴费	31.57
30113	住房公积金	62.93
302	商品和服务支出	13.16
30228	工会经费	10.49
30229	福利费	0.97
30231	公务用车运行维护费	1.70
303	对个人和家庭的补助	117.43	117.43
30302	退休费	112.59	112.59
30305	生活补助	4.84	4.84

表十、2023年项目支出总表
部门/单位名称：082011-肥东县第三人民医院（肥东县精神卫生防治院）										单位：万元
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
	本表没有发生数

表十一、2023年政府采购支出表
部门/单位名称：082011-肥东县第三人民医院（肥东县精神卫生防治院）							单位：万元
单位名称	项目名称	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他收入
	本表没有发生数

表十二、2023年政府购买服务支出表
部门/单位名称：082011-肥东县第三人民医院（肥东县精神卫生防治院）						单位：万元
单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额
	本表没有发生数

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表
部门/单位名称：082011-肥东县第三人民医院（肥东县精神卫生防治院）				单位：万元
单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
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表十四、2023年“三公”经费支出预算表
部门/单位名称：082011-肥东县第三人民医院（肥东县精神卫生防治院）			单位：万元
项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行费
公务用车购置费
总计
	本表没有发生数

表十五、2023年市本级对下转移支付预算汇总表
部门/单位名称：082011-肥东县第三人民医院（肥东县精神卫生防治院）			单位：万元
单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排
	本表没有发生数

表十六、2023年市本级对下转移支付预算明细表
部门/单位名称：082011-肥东县第三人民医院（肥东县精神卫生防治院）			单位：万元
单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
		本表没有发生数