2021年度 南阳市眼科医院 部门决算

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2021年度
南阳市眼科医院 部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二〇二二年九 月
目    录
 
第一部分：南阳市眼科医院 概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
第三部分：2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释  
 
第一部分：南阳市眼科医院 概况
 
一、部门职责
    南阳市眼科医院始建于1956年，经过60余年的发展，现已成为一所集医疗、教学、科研、急救、预防、康复为一体的，以重点学科引领、眼科专业学科齐全、学科技术水平领先的现代化眼病专科医院。是豫西南唯一一家公立眼病专科医院，三级专科医院，主要承担常见眼病、多发眼病、急危重症、疑难复杂眼病诊治任务，医疗服务覆盖南阳市及毗邻的省市县患者，并在眼科学科技术创新、人才培养等方面发挥主导作用。  
二、机构设置
    1.人员情况。医院现有在职职工413人，退休职工121人，其中专业技术人员362人，高级职称36人，中级职称 66人，初级职称260人，管理人员10人，工勤岗位41人。
2.设备情况。医院基本设备配置260余台（件），能够提供疑难危重症患者诊断所需要的常规辅助检查，配备相应医疗设备，能够满足临床诊疗、科研教学需求，如新一代鹰视“飞秒”U视全激光准分子系统、美国产博士伦23G、25G微创、高速玻璃体切割仪、博士伦白内障微切口超声乳化仪等，其中多项设备填补了地市级眼科空白。
3.房舍情况。医院北院区位于南阳市市中心梅溪路与文化宫街交叉口，占地面积5.6亩，建筑面积7562平方米；南院区位于中州路与工业路交叉口，占地13亩，建筑面积约2.9万平方米；新院区位于示范区鼎盛大道以西，刘太营安置区以南区域，占地面积约161亩。
2021年度，南阳市眼科医院。
本决算为南阳市眼科医院2021年度部门决算  


 
 
 
 
 
 
 
第二部分：2021年度部门决算表
 
 
收入支出决算总表
公开01表
部门： 南阳市眼科医院 单位：万元
收    入 支    出
项    目 决算数 项    目 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 164.10 一、一般公共服务支出 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00
四、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
五、事业收入 18,935.75 五、教育支出 0.00
六、经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
七、附属单位上缴收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00
八、其他收入 91.57 八、社会保障和就业支出 34.80
    九、卫生健康支出 16,065.04
    十、节能环保支出 0.00
    十一、城乡社区支出 0.00
    十二、农林水支出 0.00
    十三、交通运输支出 0.00
    十四、资源勘探工业信息等支出 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00
    十八、自然资源海洋气象等支出 0.00
    十九、住房保障支出 0.00
    二十、粮油物资储备支出 0.00
    二十一、国有资本经营预算支出 0.00
    二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00
    二十三、其他支出 0.00
    二十四、债务还本支出 0.00
    二十五、债务付息支出 0.00
    二十六、抗疫特别国债安排的支出 0.00
本年收入合计 19,191.43 本年支出合计 16,099.84
使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 3,091.58
年初结转和结余 0.00 年末结转与结余 0.00
收入总计 19,191.43 支出总计 19,191.43
注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。   
 
 
收入决算表
公开02表
部门： 南阳市眼科医院 单位：万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
  合计 19,191.43 164.10 0.00 18,935.75 0.00 0.00 91.57
208 社会保障和就业支出 34.80 34.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 34.80 34.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 34.80 34.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 19,156.63 129.30 0.00 18,935.75 0.00 0.00 91.57
21002 公立医院 19,156.63 129.30 0.00 18,935.75 0.00 0.00 91.57
2100208 其他专科医院 19,072.63 45.30 0.00 18,935.75 0.00 0.00 91.57
2100299 其他公立医院支出 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。   
 
 
支出决算表
公开03表
部门： 南阳市眼科医院 单位：万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
  合计 16,099.84 16,099.84 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 34.80 34.80 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 34.80 34.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 34.80 34.80 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 16,065.04 16,065.04 0.00 0.00 0.00 0.00
21002 公立医院 16,065.04 16,065.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2100208 其他专科医院 15,981.04 15,981.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2100299 其他公立医院支出 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。   
 
 
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 南阳市眼科医院 单位：万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏    次 　 1 栏    次 　 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款收入 1 164.10 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 40 34.80 34.80 0.00 0.00
  9   九、卫生健康支出 41 129.30 129.30 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
  24   二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
  25   二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 164.10 本年支出合计 59 164.10 164.10 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 29 0.00 　 61        
政府性基金预算财政拨款 30 0.00 　 62     　  
国有资本经营预算财政拨款 31 0.00   63        
合计 32 164.10 合计 64 164.10 164.10 0.00 0.00
注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。   
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 南阳市眼科医院 单位：万元
项    目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
  合计 164.10 164.10 0.00
208 社会保障和就业支出 34.80 34.80 0.00
20805 行政事业单位养老支出 34.80 34.80 0.00
2080502 事业单位离退休 34.80 34.80 0.00
210 卫生健康支出 129.30 129.30 0.00
21002 公立医院 129.30 129.30 0.00
2100208 其他专科医院 45.30 45.30 0.00
2100299 其他公立医院支出 84.00 84.00 0.00
注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。   
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门： 南阳市眼科医院 单位：万元
人员经费 公用经费
经济分类
科目编码		 科目名称 金额 经济分类
科目编码		 科目名称 金额
301 工资福利支出 45.30 302 商品和服务支出 84.00
30101 基本工资 45.30 30201 办公费 0.00
30102 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 0.00
30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00
30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30206 电费 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00
30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.00
30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00
303 对个人和家庭的补助 34.80 30215 会议费 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00
30302 退休费 34.80 30217 公务接待费 0.00
30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00
30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00
30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 84.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00
      30299 其他商品和服务支出 0.00
      307 债务利息及费用支出 0.00
      30701 国内债务付息 0.00
      30702 国外债务付息 0.00
      30703 国内债务发行费用 0.00
      30704 国外债务发行费用 0.00
      309 资本性支出（基本建设） 0.00
      30901 房屋建筑物购建 0.00
      30902 办公设备购置 0.00
      30903 专用设备购置 0.00
      30905 基础设施建设 0.00
      30906 大型修缮 0.00
      30907 信息网络及软件购置更新 0.00
      30908 物资储备 0.00
      30913 公务用车购置 0.00
      30919 其他交通工具购置 0.00
      30921 文物和陈列品购置 0.00
      30922 无形资产购置 0.00
      30999 其他基本建设支出 0.00
      310 资本性支出 0.00
      31001 房屋建筑物购建 0.00
      31002 办公设备购置 0.00
      31003 专用设备购置 0.00
      31005 基础设施建设 0.00
      31006 大型修缮 0.00
      31007 信息网络及软件购置更新 0.00
      31008 物资储备 0.00
      31009 土地补偿 0.00
      31010 安置补助 0.00
      31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
      31012 拆迁补偿 0.00
      31013 公务用车购置 0.00
      31019 其他交通工具购置 0.00
      31021 文物和陈列品购置 0.00
      31022 无形资产购置 0.00
      31099 其他资本性支出 0.00
      311 对企业补助（基本建设） 0.00
      31101 资本金注入 0.00
      31199 其他对企业补助 0.00
      312 对企业补助 0.00
      31201 资本金注入 0.00
      31203 政府投资基金股权投资 0.00
      31204 费用补贴 0.00
      31205 利息补贴 0.00
      31299 其他对企业补助 0.00
      313 对社会保障基金补助 0.00
      31302 对社会保险基金补助 0.00
      31303 补充全国社会保障基金 0.00
      399 其他支出 0.00
      39906 赠与 0.00
      39907 国家赔偿费用支出 0.00
      39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
      39999 其他支出 0.00
  人员经费合计 80.10   公用经费合计 84.00
注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。   
 
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 南阳市眼科医院 单位：万元
预算数 决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费		 公务用车
运行费		 小计 公务用车
购置费		 公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
注：  本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。    
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 南阳市眼科医院 单位：万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类
科目编码		 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
  合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分：2021年度部门决算情况说明
 

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收、支总计均为19,191.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,835.44万元，增长17.34%，主要原因是病号数量增加。
二、收入决算情况说明
    2021年度收入合计19,191.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入164.10 万元，占0.86 %；事业收入18,935.75万元，占98.67%,其他收入91.57万元，占0.48%。
三、支出决算情况说明
    2021年度支出合计16,099.84 万元，其中：基本支出16,099.84 万元，占100.00 %；项目支出0.00 万元，占0.00 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2021年度财政拨款收、支总计均为164.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少9.90万元，下降5.69%，主要原因是财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
    2021年度一般公共预算财政拨款支出164.10 万元，占支出合计的100.00 %。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.90万元，下降5.69%，主要原因是财政拨款减少。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出164.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）34.80万元，占21.21%；卫生健康支出（类）129.30万元，占78.79%。 
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80.10 万元，支出决算为164.10 万元，完成年初预算的204.87% 。 其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为34.8万元，支出决算为34.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数主要原因是无差异。
2.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）年初预算为45.3万元，支出决算为45.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数主要原因是无差异。
3.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为0万元，支出决算为84.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数主要原因是预算无此项拨款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出164.10 万元。其中：人员经费80.10 万元，主要包括：基本工资、退休费； 公用经费84.00 万元，主要包括：委托业务费。 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0 万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数的主要原因是无。 
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00 万元，完成预算的0% ，占0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算0.00 万元，完成预算的0% ，占0.00 %；公务接待费支出决算0.00 万元，完成预算的0% ，占0.00 %。
具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，决算数与年初预算数主要原因是无。 全年使用财政拨款安排出国团组0 个、累计0 人次，开支内容包括：无。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是无。 其中：
公务用车购置支出为0.00 万元，购置车辆0 台。 
公务用车运行支出为0.00 万元。 2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。
3.公务接待费年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元决算数与年初预算数持平主要原因是无 其中：
外宾接待支出0.00 万元。。 2021年共接待国（境）外来访团组0 个、来访外宾0 人次（不包括陪同人员）。 
其他国内公务接待支出0.00 万元。。 2021年共接待国内来访团组0 个、来宾0 人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 
十、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为0 万元，支出决算为0.00 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数持平主要原因是无。 
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0.00 万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末，南阳市眼科医院 共有车辆4 辆，其中：其他用车4辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备9 台（套）。 
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2021年，南阳市眼科医院纳入预算绩效管理的支出总额为164.1万元，其中人员经费支出80.1万元，公用经费支出84万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。
（二）项目绩效自评结果。
白内障绩效自评表
附件1：                    
项目绩效自评表
（ 2021年度）
     
项目名称 白内障手术
主管部门及代码   实施单位  
项目资金
（万元）		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 40万元 40万元 40万元 10 100.0% 10.0
其中：政府预算资金       —   —
  财政专户管理资金       —   —
 单位资金 40万元 40万元 40万元 10 100% —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
项目完成率100% 100%
绩
效
指
标		 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 对每县区技术指导 20次 20次 20 20  
技术指导内容涵盖白内障手术 20次 20次 10 10  
时效指标 及时督导 >100% 100% 10 20  
成本指标 贫困家庭补助 >100% 100% 10 10  
效益指标 经济效益指标 帮助贫困家庭 较高 完成监控时段目标 10 10  
社会效益指标 白内障手术率 ≥100% 100% 10 10  
生态效益指标 提高健康意识 较高 完成监控时段目标 10 10  
可持续影响指标 推动健康中国建设 促进 持续促进 10 10  
满意度指标 服务对象满意度指标 对白内障宣传知识满意度 ≥99% 完成监控时段目标 10 10  
总分 100 100.0  
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。 
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