2023年海南省中医院单位预算
目录
第一部分 海南省中医院概况
一、 主要职能
第二部分 海南省中医院2023年单位预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门（单位）收支总表
八、 部门（单位）收入总表
九、 部门（单位）支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 海南省中医院2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南省中医院概况
一、 主要职能
海南省中医院是海南首家集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的综合性三级甲等中医医院，是广州中医药大学附属医院（非直属），广东省中医院和浙江省中医院的协作医院，也是海南省中医医疗集团和海南省中医医联体的牵头单位。医院设有临床45个科室，医技15个科室,门诊部2个。现有床位996张（编制900张），在册员工1481人。高级职称227名，中级职称422名，博士、硕士217名。截至2022年2月，医院执业医师总数427人，其中中医类别执业医师数296人，占比为66.07%；药学专业技术人员数104人，中药专业技术人员数46人，占比为44.2%；护理人员总数641人，护理人员系统接受中医药知识和技能岗位培训510人，占比为80%。
第二部分 海南省中医院2023年单位预算表
(海南省中医院预算公开表)
第三部分 海南省中医院2023年单位预算情况说明
一、关于海南省中医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省中医院2023年财政拨款收支总预算23548.78万元，比上年预算数减少37939.06万元，主要是一般公共预算项目拨款预算数减少37932.18万元，一般公共预算基本拨款预算数减少6.88万元。其中，收入总计23548.78万元，包括一般公共预算本年收入22509.3万元、上年结转1039.48万元；支出总计23548.78万元，包括科学技术支出647.82万元，社会保障和就业支出1744.85万元，卫生健康支出21156.11万元。
二、关于海南省中医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海南省中医院2023年一般公共预算当年拨款23548.78万元，比上年预算数减少37939.06万元，主要是一般公共预算项目拨款预算数减少37932.18万元，一般公共预算基本拨款预算数减少6.88万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出（类）支出647.82万元，占2.75%；社会保障和就业支出（类）支出1744.85万元，占7.41%；卫生健康支出（类）支出21156.11万元，占89.84%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2023年预算数为217.09万元，比上年预算数增加120.63万元，主要是上年结转163.09万元,新增当年项目54万元。
2. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2023年预算数为40.40万元，比上年预算数减少3万元，主要是上年结转40.4万元。
3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2023年预算数为33.73万元，比上年预算数减少11.27万元，主要是上年结转33.73万元。
4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2023年预算数为55万元，比上年预算数增加55万元，主要是新增当年项目55万元。
5.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）2023年预算数为116.64万元，比上年预算数减少146.36万元，主要是上年结转116.64万元。
6.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023年预算数为127.85万元，比上年预算数减少79.41万元，主要是上年结转127.85万元。
7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算数为57.1万元，比上年预算数减少12.9万元，主要是上年结转57.1万元。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1378.86万元，与上年预算数持平。
9.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为365.99万元，与上年预算数持平。
10.卫生健康支出(类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为150万元，比上年预算数增加150万元，主要是新增当年项目150万元。
11.卫生健康支出(类）公立医院（款）中医(民族)医院（项）2023年预算数为19021.23万元，比上年预算数减少36460万元，主要是新增当年19021.23万元。
12.卫生健康支出(类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为89.14万元，比上年预算数增加76.52万元，主要是上年结转31.54万元，新增当年项目57.6万元。
13.卫生健康支出(类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为1万元，比上年预算数增加1万元，主要是新增当年项目1万元。
14.卫生健康支出(类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为706万元，比上年预算数增加706万元，主要是新增当年项目706万元。
15.卫生健康支出(类）中医药（款）中医(民族医)药专项（项）2023年预算数为857.96万元，比上年预算数减少1378.84万元，主要是上年结转438.96万元，新增当年项目419万元。
16.卫生健康支出(类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为330.79万元，比上年预算数减少988.67万元，主要是上年结转10.79万元，新增当年项目320万元。
三、关于海南省中医院2023年一般公共预算基本支出情况说明
海南省中医院2023年一般公共预算基本支出为2176.69万元，其中：
人员经费2176.69万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。
四、海南省中医院2023年“三公”经费预算情况说明
（一）海南省中医院2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。
（二）海南省中医院2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
五、五、关于海南省中医院2023年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
2023年我单位无此部分内容。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
2023年我单位无此部分内容。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
2023年我单位无此部分内容。
六、关于海南省中医院2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海南省中医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入22509.3万元、事业收入85974.49万元、其他收入227.66万元，上年结转1039.48万元；支出包括：包括科学技术支出647.82万元，社会保障和就业支出4004.07万元，卫生健康支出102923.67万元，住房保障支出2175.37万元。海南省中医院2023年收支总预算109750.93万元。
七、关于海南省中医院2023年收入预算情况说明
海南省中医院2023年收入预算109750.93万元，其中：上年结转1039.48万元，占0.95%；经费拨款收入22509.3万元，占20.51%；事业收入85974.49万元，占78.34%；其他收入227.66万元，占0.21%；比上年预算数减少36639.78万元，主要是新院区建设项目预算减少33700万元。
八、关于海南省中医院2023年支出预算情况说明
海南省中医院2023年支出预算109750.93万元，其中：基本支出38153.14万元，占34.76%；项目支出71597.79万元，占65.24%，比上年预算数减少36639.78万元，主要是新院区建设项目预算减少33700万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年我单位无此部分内容。
（二）政府采购情况
2023年海南省中医院政府采购预算总额20641.81万元，其中：政府采购货物预算14341.81万元，政府采购工程预算6300万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，海南省中医院预算单位共有车辆10辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车8辆。单位价值100万元以上设备94台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2023年海南省中医院30个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算21372.09万元，单位资金50225.7万元。
其中，重点项目预算绩效情况：
1.海南省中医院新院区（含省职业病医院）项目，预算安排6300万元，主要用于海南省中医院新院区建设，绩效目标是受益群体满意度达到90%，建设(改造、修缮)工程量不低于199474.55平方米，建筑（工程）综合利用率达到100%，项目按计划完工率达到100%，项目按计划开工率达到100%，项目设计变更率为0%，设施正常运转率达到100%，超概算项目比例为0%，竣工验收合格率达到100%，建设(改造、修缮)工程数量1个。
2.药品耗材购置项目，预算安排45650万元，主要用于医院开展医疗活动所需药品耗材购置预算，绩效目标是患者受益60万人次，每年耗材购置不超过24次，药品购置次数不超过24次。
3.省直医疗卫生机构设备购置项目，预算安排1067.95万元，主要用于采购我院日常运营所需设备、软硬件及办公家具等，绩效目标是系统投入使用率不低于80%，医疗设备购置完成率不低于90%,办公家电采购完成率不低于90%，医疗设备验收合格率等于100%，采购成本小于预算金额1067.95万元。
4.海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目，预算安排2857.38万元，主要用于我院建设脑病科和骨伤科的省级临床重点学科建设，绩效目标是引进人才不少于3人，举办不少于5个学术会议，设备验收合格率不低于100%，发表不低于2篇高质量论文。
5.海南省中医院新院区（含省职业病医院）开办费项目，预算安排1557.75万元，主要用于我院新院区的正常运营需要，绩效目标是确保新院区开业，物资采购完成率不低于90%，年度固定资产投资占比预算成本不超100%。
6.设备购置（海南省中医院新院区）项目，预算安排8000万元，主要用于我院新园区设备购置采购需要，绩效目标是医疗设备购置验收合格率不低于85%，医疗设备购置数量不低于90%，年度固定资产投资占比预算成本不超100%
7、信息化建设（海南省中医院新院区）项目，预算安排2000万元，主要用于我院新院区信息化建设采购需要，绩效目标是信息化建设系统投入使用率不低于20%，服务科室覆盖率不低于20%，超概算比例小于0%。
8.中医药发展项目，预算安排869.1万元，主要用于提升我院中医药服务能力建设，绩效目标是组织名老中药专家医下基层不少于13人，年度设备采购成本不超预算869.1万元，设备验收合格率等于100%，建设中医优势专科集群不少于7个，通过举办培训班有效培训护理骨干人才不少于350人次，发表论文不少于2篇。
9、医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）项目，预算安排716.79万元，主要用于开展我院卫生健康人才培养工作，绩效目标是培训人数不少于100人，招收完成率不低于90%，培训人员满意度不低于90%，
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1、2023年海南省中医院单位预算说明.docx
附件2、2023年部门预算公开表.xlsx